Анализ на предприятии (172275)

Посмотреть архив целиком

  • Общая оценка результатов

    деятельности предприятия







    В 1998 году управлением выполнялась программа по стабилизации финансового состояния, снижению себестоимости оказываемых услуг связи, оптимизации схем взаиморасчетов с предприятиями с целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности.


    Основной показатель, характеризующий производственную деятельность управления - объем работ и услуг по тарифам за 1998 год выполнен на сумму 114 млн. 917 тыс. рублей.


    Наибольший объем работ и услуг выполнен Альметьевским цехом на сумму 30 млн. 571 тыс. рублей, что составляет 27 % от общего объема.


    Вторым по величине производимых работ и оказываемых услуг является Азнакаевский цех, сумма объема которого за 1998 год составила 24 млн. 475 тыс. рублей или 21 % от общего объема.


    Объем работ цеха АСУП составил 20 млн. 475 тыс. рублей или 18 %.


    Лениногорского цеха - 12 млн. 487 тыс. рублей или 11 %

    Бугульминского цеха - 9 млн. 225 тыс. рублей или 8 %

    Ямашского цеха - 8 млн. 199 тыс. рублей или 7 %

    Прикамского цеха - 6 млн. 637 тыс. рублей или 6 %


    Услуги Автотранспортного цеха на сторону составили 1 млн. 92 тыс. рублей или 1 %.

    Участком по электрохимзащите скважин от коррозии за 1998 год выполнены работы на сумму 1 млн. 447 тыс. рублей.

    План по объему строительно-монтажных работ хозяйственным способом выполнен на 79 %.

    В расчете на одного работника объем работ и услуг по Альметьевскому эксплуатационному цеху составляет 264 тыс. рублей.

    По Азнакаевскому - 228 тыс. рублей

    По цеху АСУП - 487 тыс. рублей

    По Бугульминскому - 295 тыс. рублей

    По Лениногорскому - 169 тыс. рублей

    По Ямашскому - 149 тыс. рублей

    По Прикамскому - 92 тыс. рублей


    По сравнению с 1997 годом объем произведенных работ и выполненных услуг по тарифам по эксплуатационным цехам увеличился на 12 млн. 640 тыс. рублей или на 12,7 %.


    Основная доля прироста обеспечена цехом АСУП - 7 млн. 522 тыс. рублей или 58,1 %.

    По Альметьевскому цеху прирост составил 5 млн. 87 тыс. рублей или 40,2 %.

    По Азнакаевскому цеху прирост составил 1 млн. 198 тыс. рублей или 9,5 %.

    По Ямашскому цеху прирост составил 261 тыс. рублей или 2,1%.


    На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказали ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.


    Бугульминский, Лениногорский и Прикамский эксплуатационные цеха снизили объемы выполняемых работ и услуг по причине замены старых радиостанций.


    Затраты на производство работ и услуг в 1998 году составили 72 млн. 287 тыс. рублей, что на 511 тыс. рублей или на 0,7 % меньше чем в 1997 году.

    Как следствие, себестоимость услуг связи в расчете на 1 руб. объема работ и услуг в отчетном году в целом по управлению составила 63 коп., что на 8 коп. или на 11,3 % ниже уровня 1997 года.

    По Альметьевскому цеху этот показатель равен 65 коп.

    По Бугульминскому - 78 коп.

    По Лениногорскому - 69 коп.

    По Прикамскому - 97 коп.

    По цеху АСУП - 43 коп.

    По Азнакаевскому - 62 коп.

    По Ямашскому - 77 коп.


    Как и в прошлом году в 1998 по решению АО «Татнефть», управление оказывало услуги предприятиям, входящим в систему «Татнефть» по фактической себестоимости, а сторонним организациям - по утвержденным тарифам.

    В результате получена прибыль от обслуживания сторонних организаций в сумме 3 млн. 964 тыс. рублей, из нее 93 % составили налоговые выплаты.

    Среднесписочная численность работающих в управлении на сегодняшний день составляет 1055 человек, из них 257 руководителей и специалистов, 798 рабочих и служащих.

    По управлению израсходован фонд потребления в сумме 19 млн. 229 тыс. рублей.

    В расчете на одного работающего за месяц средства потребления составляют 1 тыс. 520 рублей, из них среднемесячная зарплата составила 1 тыс. 513 рублей, то есть сохранилась на уровне прошлого года.

    Средний процент премии по итогам за месяц составил 25,6 %.






























    1. Анализ производственной программы





    В 1998 году объем выполненных работ и услуг управлением «ТатАИСнефть» составил 114 917 тыс. рублей, что на 12 301 тыс. рублей или на 12% больше чем в 1997 году.


    Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:

    • обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;

    • радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;

    • обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;

    • прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.



    На объем выполненных работ и оказанных услуг влияет ряд факторов:

    • численность персонала, использование рабочего времени и производительность труда;

    • материально-техническое снабжение, полнота, комплектность и своевременность поступления сырья и материалов и эффективность их использования;

    • обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования.


    На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказал ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.



    5.3. Анализ себестоимости






    Затраты на производство за 1998 год в целом по управлению «ТатАИСнефть» составили 73589 тыс. руб., что на 791 тыс. руб. превысило затраты за 1997 год. Это объясняется включением в смету затрат на производство (по новой методологии) отчислений на жилищный фонд.

    Приведя в соответствие статьи сводных смет затрат за 1997 и 1998 г.г., экономия затрат в целом по управлению за 1998 год составила 511 тыс. руб., затраты за 1998 год составляют 99,3 % по отношению к 1997 году.

    Рост по статье «Вспомогательные материалы» на 745 тыс. руб. объясняется повышением цен на кабельную продукцию связи.

    Затраты на топливо по сравнению с 1997 годом возросли на 80 тыс. руб., расход сухого и сырого газа сократился на 130 тыс. м3, что связано с реконструкцией теплосетей, однако с связи с повышением стоимости м3 сухого и сырого газа, рост затрат по этим пунктам составил 44 тыс. руб.

    Потребление бензина и дизтоплива по автотранспортному цеху увеличилось на сумму 36 тыс. руб.

    Рост затрат по статье «Энергия со стороны» на 878 тыс. руб. обусловлен увеличением расхода электроэнергии на 194 тыс. квт/час (в связи со строительно-монтажными работами по внедрению радиотелефонной системы «ACTIONET»), что повлекло за собой увеличение затрат на эл. энергию на 100 тыс. руб. Кроме того, с 1.01.98г. в эту статью включается стоимость пара, приобретаемого со стороны, которая за 1998 год составила 778 тыс. руб.

    Уменьшение затрат по статье «Амортизация на восстановление» на 1749 тыс. руб. вызвано применением с 1 июля 1998 года понижающего коэффициента 0,65, а также уценкой восстановительной стоимости основных производственных фондов.

    Рост затрат по статье «Прочие денежные расходы» объясняется увеличением расходов по следующим пунктам:



    1.

    Услуги связи

    -

    на сумму

    1959

    тыс. руб.

    объясняется расширением предоставляемых видов услуг связи (предоставление спутниковой связи фирмой «Коминком»),


    2.

    Плата по % за краткосрочные

    кредиты банков


    -


    на сумму


    1959


    тыс. руб.

    3.

    Налог на землю

    -

    на сумму

    2

    тыс. руб.

    4.

    Выплаты за увечья, полученные

    на производстве


    -


    на сумму


    61


    тыс. руб.

    5.

    Налог с владельцев

    транспортных средств


    -


    на сумму


    2


    тыс. руб.

    6.

    Лизинговые платежи

    -

    на сумму

    574

    тыс. руб.


    Экономия затрат по статье «Прочие денежные расходы» обусловлена сокращением затрат по следующим показателям:

    1.

    Транспортные расходы

    -

    на сумму

    28

    тыс. руб.

    2.

    Денежные расходы по

    охране труда


    -


    на сумму


    24


    тыс. руб.

    3.

    Услуги банка по зарплате

    -

    на сумму

    272

    тыс. руб.

    4.

    Подготовка кадров

    -

    на сумму

    105

    тыс. руб.

    5.

    Затраты на экологию

    -

    на сумму

    175

    тыс. руб.

    6.

    Транспортный налог

    -

    на сумму

    28

    тыс. руб.


    7.


    Другие денежные расходы:


    -


    на сумму


    2241


    тыс. руб.


    в том числе:






    - выписка периодической печати

    -

    на сумму

    369

    тыс. руб.


    - коммунальные расходы

    -

    на сумму

    871

    тыс. руб.


    - разные услуги своих и

    сторонних организаций


    -


    на сумму


    534


    тыс. руб.


    - канцелярские, почтово-

    телеграфные расходы


    -


    на сумму


    31


    тыс. руб.


    - вознаграждения за

    изобретательство и

    рац. Предложения



    -



    на сумму



    18



    тыс. руб.


    - добровольное медицинское

    страхование


    -


    на сумму


    31


    тыс. руб.


    - услуги «ТатАСУнефть»

    - другие денежные расходы

    -

    -

    на сумму

    на сумму

    34

    353


    тыс. руб.

    тыс. руб.




      Затраты в расчете на 1 рубль объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам, составили за 1998 год 0,64 руб., что на 0,07 руб. или на 9,9% ниже, чем в 1997 году.













  • Случайные файлы

    Файл
    62504.rtf
    97062.rtf
    1860-1.rtf
    20361-1.rtf
    115613.rtf




    Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
    Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
    Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.