Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов (BiznPlan)

Посмотреть архив целиком


Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации

Уральский государственный профессионально-педагогический университет

Кафедра электрооборудования и автоматизации промышленных предприятий

КУРСОВАЯ РАБОТА

Предмет: "Экономика и управление предприятиями"

Тема: "Бизнес-план"

Выполнил:

Студент гр.СОЗ382 Калабин А.А.

Проверила: Чучкалова Е.И.

г. Сарапул

2001год.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 0

2 краткое описание бизнеса 0

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 0

4 АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА 0

5 ПЛАН МАРКЕТИНГА 0

6 организационный план 0

6.1 СТРУКТУРА оао 0

6.2 расчет численности работников по категориям и разрядам 0

6.3 Рассчет годового фонда заработной платы работников 0

7 Производственный план 0

7.1 Рассчет стоимости основных фондов 0

7.2 Рассчет стоимости оборотных фондов 0

7.3 рассчет себестоимости продукции 0

7.4 МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ 0

8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 0

8.1 пЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 0

8.2 определение точки безубыточности 0

9 РЕЗЮМЕ 0

10 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 0


  1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип трансформатора - масляные силовые трансформаторы габариты III и IV;

Годовая программа выпуска продукции – 300 шт;

Таблица 1

Исходные данные для расчета трудоемкости сборки изделий

Виды работ по циклам и сборкам

Трудоемкость, н/ч

Разряд

работ

Профессия,

специальность

1 цикл

1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:

360

3

Заготовщики изоляции

2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы

324

4

Намотчики обмоток, катушек

3.Малярные работы(окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

140

3

Маляры

4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

90

4

Пропитчики

5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

8

3

Сварщики

6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

5

2

Резчики

7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода

70

3

Сверловщики

8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.

110

3

Сверловщики,

9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

115

3

Токари

10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

90

3

Фрезеровщики

2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

170

5

Паяльщики

12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора

170

5

Слесари-сборщики

13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:

250

5

Слесари-сборщики

14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,

320

5

Слесари-сборщики

15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки

32

3

Слесари-сборщики

ИТОГО

2254



2 цикл

1.Заготовительные работы

580

5

Слесари-сборщики

2.Механообработка

60

4

Слесари-сборщики

3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2010

5

Слесари-сборщики

ИТОГО

2650



Таблица 2

Исходные данные для расчета себестоимости изделий

Материалы


Ед. изм

Потребность

Цена за

единицу, руб.

1.Кабельнные изделия

(провода, кабели, рукав)

м

500

28

2.Строительные материалы

кг

40

10,75

3.Металлоизделия (сетки, гвозди, ленты, проволока, песок стальной, шайбы, пружины, электроды)

кг


760

10,65

4.Теплоизоляция и резинотехн.

изделия (прессовочн. материалы)

кг


250

30,5

5.Топливо,масло,нефтепродукты

м^3

160

,72

6.Трубы стальные(различные)

м

2000

14

7.Химикаты (канифоль, бура, двуокись углерода)

м^3


250

6

9.Лакокрасочные материалы

(ацетон, лаки, эмали)

кг

300

24

10.Лесоматериалы (плиты,

пиломатериалы ,фанера)

м^3


3

70

11.Литье черных металлов

шт

2

25

12.Покупные и комплектующие

изделия, инструмент

шт

100

900

13.Прокат черных металлов

(различ .стали ,балки, швеллеры)

кг

14300

11,1

15.Цветные металлы

(сырье, литье, прокат)

кг


450

70,3

16.Электроизоляционные

материалы

кг

800

58,75

Таблица 3

Средние нормы численности вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и МОП


норматив

база

процент

Вспомогательные рабочие:

- кладовщик производственных кладовых

- транспортные рабочие

- кладовщики и раздатчики инструментов

- слесари по ремонту оборудования

- электромонтеры

- уборщики производственных помещений

-контролеры, и пр.

основные рабочие

20 ÷ 40

Инженерно-технические работники

основные и вспомогательные
рабочие

7-8

Служащие

2-4

Младший обслуживающий персонал

2-3

  1. краткое описание бизнеса

Учитывая все достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий для данного типа производства была выбрана организационно-правовая форма - открытое акционерное общество (ОАО).

Имущество и денежный капитал общества формируется путем свободной продажи акций. Акционеры являются собственниками ценных бумаг, дающих им право на получение определенной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами.

Управление обществом осуществляется директором. Директор избирается собранием акционеров на определенный срок. Ежегодно директор представляет отчет о результатах деятельности общества в течение года, а также предлагает для обсуждение планы на будущий год.

Миссией ОАО является поставка на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов, соответствующих современным требованиям качества, дизайна и т.д. Среди перспективных планов общества выход на мировой рынок.

Учредителями ОАО являются:

  • Муниципальная власть,

  • Банк "Империал",

  • Фирма "Кварц",

  • Фирма "Лидер",

  • Большая часть акций распространяется между работниками ОАО.

Как было отмечено выше основной миссией ОАО является поставка на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов, соответствующих современным требованиям качества, дизайна и т.д. Предполагается также проведение конструкторских работ с целью учета специфических требований различных групп потребителей, изучение и внедрение мировых достижений в области трансформаторостроения, перенятие и внедрение передового опыта ведущих фирм, изготовление по спецзаказам комплектующих и запасных частей для различных трансформаторов, изучение спроса и серийный выпуск комплектующих и запасных частей, а также проведение проектно-конструкторских работ по заказам других фирм.

  1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основными продуктами производства ОАО являются трансформаторы III и IV габарита.

Составными частями трансформатора являются:

  • обмотки высокого и низкого напряжения,

  • магнитопровод,

  • отводы,

  • бак с крышкой,

  • система охлаждения,

  • коммутирующие устройства,

  • изоляторы.

Трансформатор предназначен для понижения напряжения, до величины, необходимой для работы оборудования, и обеспечения требуемой мощности. В соответствии со своим назначением трансформаторы применяются в тех областях промышленности, где необходимо вышеуказанное преобразование электрической энергии. Среди потенциальных потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии - подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Планируемый годовой объем выпуска - 300 единиц, что, при цене за единицу
792254 руб. 82 коп. принесет в год 18074092 руб. 75 коп. чистой прибыли.

Поставка изделия производится после перечисления покупателем на счет ОАО полной стоимости изделия. Доставка и монтаж может осуществляться покупателем, либо, за дополнительную плату средствами ОАО.

В качестве дополнительных услуг предлагается гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, изготовление запасных частей, доработку и т.д.

  1. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

На сегодняшний день электрическая энергия является одним из основных видов используемой энергии. В настоящий момент не существует такой области человеческой деятельности, где не применялась бы электроэнергия. В связи с этим круг потребителей трансформаторов чрезвычайно велик. Среди потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии - подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Среди возможных препятствий в сбыте можно назвать проблемы транспортировки трансформаторов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также специфические требования, связанные с агрессивностью среды применения или суровыми климатическими условиями.

Среди аналогов данного товара можно отметить такие устройства, как генераторы электроэнергии, тоесть устройства преобразующие различные виды энергии в электрическую. Среди них можно отметить такие как дизельные генераторы, бензиновые генераторы, ветрогенераторы. Применение дизельных и бензиновых генераторов весьма ограничено в связи с дороговизной топлива, хотя надо отметить, что данные устройства обладают большей мобильностью и транспортабельностью по сравнению с трансформатором. Применение ветрогенераторов также весьма ограничено в связи с климатическими условиями, а также несовершенством конструкции последних.

В связи с продолжительным кризисом промышленности многие трансформаторостроительные предприятия потеряли свои производственные мощности. Работы в области проектирования новых трансформаторов и модернизации имеющихся конструкций практически не проводились. Проникновение на рынок импортных изделий весьма ограничено в связи с специфическими требованиями отечественной промышленности и климатическими условиями.

В настоящее время, в связи с моральным и физическим износом имевшихся в эксплуатации трансформаторов, на отечественном рынке имеется спрос на высоконадежные недорогие устройства, а также на запасные части для ремонта имеющихся трансформаторов.

  1. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Реализация товара - одна из составляющих успеха деятельности фирмы. Для успешной реализации предполагается организация обширной сети торгово-сервисных представительств деятельность которых будет заключаться в исследовании спроса на трансформаторы в данном регионе, проведение рекламных компаний, выявление наличия специфических требований, по просьбе потребителей оформление техзаданий на разработку специфических видов трансформаторов, а также принятие от потребителей заказов на имеющиеся типов производимой продукции, проведение монтажа, гарантийный и послегарантийный ремонт, сервисное обслуживание.

При желании заказчика реализация продукции может осуществляться со склада предприятия, либо через сеть специализированных магазинов.

В основе цены изделия лежит его себестоимость, т.е. затраты на производство изделия. Начальная доля прибыли равняется 20% от себестоимости трансформатора. В дальнейшем предполагается проведение маркетинговых исследований на предмет повышения доли прибыли. При необходимости возможно также снижение доли прибыли до 8% на непродолжительный срок.

Важную роль в продвижении товара на рынке играет реклама. Планируется ежемесячное проведение рекламных кампаний. Для этого будет ежемесячно выделяться 5000 рублей. В дальнейшем возможно увеличение расходов на рекламу, в случае необходимости и при наличие положительных результатов. Размещение рекламы планируется производить в специализированной литературе, журналах, на телевидение и в сети интернет.

В дальнейшем для привлечения новых потребителей планируется проведение следующих мероприятий:

  • расширение районов сбыта,

  • создание сети торгово-сервисных представительств,

  • увеличение производственной мощности,

  • освоение новой номенклатуры товара,

  • производство запасных частей для трансформаторов,

  • проведение работ по совершенствованию технологического процесса и автоматизации производства с целью снижения себестоимости трансформатора,

  • проведение проектно-конструкторских работ с целью совершенствования конструкции трансформатора,

  • проведение проектно-конструкторских работ по техническим заданиям других предприятий,

  • проведение конструкторских работ с целью учета индивидуальных требований различных групп потребителей,

  • дополнительные услуги - транспортировка, установка и подключение, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт.

В результате этих и других мероприятий планируется добиться положительной и устойчивой репутации товаров и услуг фирмы на рынке трансформаторов.

  1. организационный план

    1. СТРУКТУРА оао

Структура ОАО показана на рисунок 1.

Руководство предприятием осуществляет директор ОАО. Ему напрямую подчиняются:

  • отдел технического контроля (контролирует качество и комплектность выпускаемой продукции и поступающих на завод материалов, комплектующих, оборудования; осуществляет работы по выявлению и устранению причин брака на предприятии и повышению качества выпускаемой продукции; в состав отдела входят инженеры по качеству, контрольные мастера и контроллеры производственных участков),

  • бухгалтерия (ведет документальный учет производственно-хозяйственной деятельности завода, осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных средств, определяет фактическую себестоимость продукции, производить расчеты с рабочими и служащими, составляет бухгалтерские отчеты и балансы).

  • канцелярия (производит управление документооборотом на предприятии),

  • юрист,

  • главный экономист (руководит работой экономических служб, занимается совершенствованием экономики предприятия),

  • главный инженер (является первым заместителем директора, занимается решением вопросов технического развития предприятия, внедрением в производство новейших достижений науки и техники, технической и технологической подготовкой производства и т.д.),

  • заместитель директора по кадрам и режиму (занимается вопросами подбора и подготовки кадров, охраны предприятия),

  • заместитель директора по коммерческим вопросам (руководит материально-техническим обеспечением производства, сбытом готовой продукции, заводским транспортом),

  • заместитель директора по производству (руководит регулированием хода производства),

На предприятии существуют следующие структурные подразделения:

  • отдел главного экономиста (руководство работой отдела осуществляет главный экономист; в состав отдела входят бюро труда и заработной плат - планирует численность рабочих и служащих, фонды заработной платы, проводит мероприятия по повышению производительности труда; бюро финансового планирования - занимается составлением, согласованием и внедрением финансовых планов),

  • отдел главного конструктора (подчиняется главному инженеру; в состав отдела входят конструкторское бюро - занимается технической поддержкой производства, проведением конструкторских работ по проектированию и внедрению новых узлов и изделий; бюро стандартизации - осуществляет внедрение новых стандартов на предприятии, контролирует техническую документацию; бюро копий - занимается копированием конструкторской документации),

  • отдел главного технолога (подчиняется главному инженеру; в состав отдела входит технологическое бюро - занимается разработкой и совершенствованием технологических процессов; бюро инструмента - занимается проектированием нового инструмента и приспособлений),

  • энерго-механический отдел (подчиняется главному инженеру; занимается обеспечением предприятия требуемыми видами энергии; в ведении отдела находятся подстанция, компрессорная, ремонтное хозяйство),

  • отдел кадров (подчиняется заместителю директора по кадрам и режиму; занимается подбором и обучением кадрового состава предприятия),

  • военизированная охрана (подчиняется заместителю директора по кадрам и режиму; занимается охраной предприятия),

  • отдел коммерции (подчиняется заместителю директора по коммерческим вопросам; в состав отдела входит бюро снабжения - занимается снабжением предприятия материалами и комплектующими, в ведении бюро находится склад комплектующих, а также финансово-сбытовое бюро - занимается финансовой работой и сбытом готовой продукции, в ведении бюро находится склад готовой продукции),

  • гараж (подчиняется заместителю директора по коммерческим вопросам; занимается транспортными работами),

  • цех (управление цехом осуществляет заместитель директора по производству).

В состав цеха входят следующие работники и службы:

  • табельщик (подчиняется заместителю директора по производству; ведет учет отработанного рабочими времени),

  • помощник по подготовке производства (подчиняется заместителю директора по производству; занимается технологической подготовкой производства; ему подчиняется техбюро - ведет технологическую подготовку производства, занимается оперативным решением вопросов, связанных с прохождением техпроцесса, и инструментальная кладовая),

  • механик цеха (подчиняется заместителю директора по производству; отвечает за работу оборудования в цехе; ему подчиняется дежурный ремонтный персонал),

  • БТиЗ (подчиняется заместителю директора по производству; занимается нормированием труда рабочих, контролирует выполнение норм, проводит мероприятия по повышению производительности труда),

  • планово-диспетчерский отдел (осуществляет оперативно-производственное планирование, а также контролирует выполнение и осуществляет регулирование плановых показателей; в его состав входят планово-учетная группа, кладовая цеха и диспетчерская группа).

Прием работников на предприятие будет осуществляться по результатам проведенных собеседований и испытаний.

Оплата руководителей производится по нормативной системе (в процентах к заработной плате директора ОАО. Заработная плата специалистов, технических исполнителей, основных и вспомогательных рабочих, младшего обслуживающего персонала осуществляется по тарифной системе в зависимости от присвоенного разряда. Оплата основных рабочих производится по сдельной системе оплаты труда. Оплата вспомогательных рабочих производится по повременной системе оплаты труда.



    1. расчет численности работников по категориям и разрядам

      1. Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится по таблице 4.

Таблица 4

Статьи баланса

Продолжительность

  1. Календарное время, дни

365

  1. Нерабочее время, дни

111

    1. праздничные

9

    1. выходные

102

  1. Номинальный фонд рабочего времени, дни

254

  1. Невыходы на работу, дни
    в том числе:

35,684

    1. основной и дополнительный отпуска, дни

24

    1. болезни, декретные отпуска, дни

9,652

    1. выполнение государственных и общественных обязанностей, дни

0,762

    1. отпуска по учебе, дни

1,27

  1. Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни

0,762

  1. Действительный годовой фонд рабочего времени, дни

217,554

  1. Средняя продолжительность рабочего дня, час

8

  1. Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час

1740,432

      1. Расчет общей численности работников

        1. Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:

, где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ (таб. 1);

ФД - действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);

kВН - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

        1. Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности kсп.

Коэффициент списочности kсп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

, где

ФН - номинальный фонд рабочего времени (таб. 4).

Руководствуясь данными, приведенными в таблице 1 и вышеприведенными формулами, заполняем таблицу 5:

Таблица 5

Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора


Вид работ

Трудоемкость на одно
изделие, н/ч

Трудоемкость на программу
300 шт, н/ч

Явочная
численность
рабочих, чел.

Списочная численность рабочих, чел.

Разряд

работ

Цикл 1

1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:

360

108000

51,7113

61

3

2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы

324

97200

46,54017

55

4

3.Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

140

42000

20,10995

24

3

4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

90

27000

12,92782

16

4

5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

8

2400

1,14914

2

3

6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

5

1500

0,718212

1

2

7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода

70

21000

10,05497

12

3

8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.

110

33000

15,80067

19

3

9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

115

34500

16,51889

20

3

10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

90

27000

12,92782

16

3

11. 2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

170

51000

24,41922

29

5

12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора

170

51000

24,41922

29

5

13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:

250

75000

35,91062

43

5

14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,

320

96000

45,9656

54

5

15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки

32

9600

4,59656

6

3

Итог по первому циклу

2254

676200

323,7702

387


Цикл2

1.Заготовительные работы

580

174000

83,31265

98

5

2.Механообработка

60

18000

8,61855

11

4

3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2010

603000

288,7214

338

5

Итог по второму циклу

2650

795000

380,6526

447

-

Итог по всему обьему работ

4904

1471200

704,4228

834

-

        1. Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (таблица 3).

          1. Вспомогательные рабочие (кладовщик производственных кладовых, транспортные рабочие, кладовщики и раздатчики инструментов, слесари по ремонту оборудования, электромонтеры, уборщики производственных помещений, контролеры, и пр.):

          1. Инженерно-технические работники:

          1. Служащие:

          1. Младший обслуживающий персонал:

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ (таб.1); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.

Таблица 6

Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование профессии

Списочное количество

Рабочие по разрядам

1

2

3

4

5

6

I Основные рабочие:

834

0

1

160

82

591

0

II Вспомогательные рабочие:

192

0

25

38

61

66

2

III Руководители:

53

Нормативный метод оплаты труда

IV Специалисты и служащие

83+42=125

V МОП:

31

    1. Рассчет годового фонда заработной платы работников

      1. Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время ЗО и оплаты за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

        1. Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы ЗТ и доплат за отработанное время:

, где

ЗПР - размер премии,

ЗН - доплата за работу в ночное время,

ЗБР - доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

          1. Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу определяется по формуле:

, где

Q - программа выпуска изделий,

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

tmi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду.

          1. Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу определяется по формуле:

, где

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

f - отработанное время в данном периоде.

          1. Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

, где

ЗТ - тарифный фонд заработной платы,

ПР - установленный размер премии (для основных рабочих 20 - 30%, для вспомогательных рабочих 10 - 20%).

          1. Годовая сумма доплат за работу в ночное время:

, где

КН - доля ночного времени в продолжительности рабочего дня.

          1. Доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы:

, где

КБР - размер доплат за бригадирство (при составе бригады от 5 до 10 человек - 10% тарифной ставки, свыше 10 человек - 15%),

nБР - количество бригадиров,

nО - общее количество рабочих.

        1. Оплата за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

, где

ЗОТП - оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе,

ЗГО - оплата выполнения государственных и общественных обязанностей.

          1. Оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:

, где

mОТП - продолжительность основного и дополнительного отпусков, час (см. таб. 4).

          1. Оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:

, где

mГО - продолжительность работ, связанных с выполнением государственных и общественных поручений, час (см. таб. 4).

Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих сведем в таблицу 7.

      1. Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется исходя из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 8:

Таблица 8

Наименование категорий и
должностей

Количество
штатных единиц

Месячный
оклад (руб.)

Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.)

Руководители

1. Генеральный директор

1

10000

138000

2. Главный экономист

1

7500

103500

3. Зам. директора по кадрам и режиму.

1

7500

103500

4. Зам. директора по производству

1

7500

103500

5. Главный инженер

1

8500

117300

6. Заместитель директора по коммерческим вопросам.

1

8500

117300

7. Начальник ОТК.

1

7500

103500

8. Главный бухгалтер

1

7500

103500

9. Начальник канцелярии

1

6000

82800

10. Главный конструктор

1

5950

82110

11. Главный технолог

1

5950

82110

12. Начальник энерго-механического отдела

1

6375

87975

15. Начальник гаража

1

6375

87975

16. Начальник ОК

1

5625

77625

17. Начальник охраны

1

5625

77625

17. Начальник подстанции

1

956,25

13196,25

17. Начальник компрессорной

1

956,25

13196,25

17. Начальник ремонтного хозяйства

1

956,25

13196,25

18. Помощник по подготовке производства заместителя генерального директора по производству.

1

5625

77625

19. Начальник ПДО.

1

5625

77625

20. Начальник БТиЗ.

1

5625

77625

16. Старший мастер III группы

4

1070

59064

16. Старший мастер I группы

1

1178

16256,4

16. Сменные мастера производственных участков I группы

18

974

241941,6

18. Ремонтный мастер

3

884

36597,6

18. Мастер испытательного участка

3

884

36597,6

18. Контрольный мастер

3

884

36597,6

Итого руководители

53


2167838,55

Специалисты

1. Инженер по качеству

2

1178

32512,8

2. Делопроизводитель

5

666

45954

3. Юрист

1

1178

16256,4

4. Специалист по кадрам

3

884

36597,6

5. Начальник бюро нормирования

1

1178

16256,4

6. Инженер по нормированию труда

5

974

67206

7. Начальник бюро планирования

1

1178

16256,4

8. Инженер по планированию

5

974

67206

9. Ведущий Инженер-Конструктор

2

1425

39330

10. Инженер-Конструктор

8

974

107529,6

11. Начальник бюро технологий

1

1178

16256,4

12. Инженер-технолог

8

974

107529,6

13. Начальник инструментального бюро

1

1178

16256,4

14. Инженер по инструменту

4

974

53764,8

15. Начальник энергетического бюро

1

1178

16256,4

16. Инженер-энергетик

6

974

80647,2

17. Начальник механического бюро

1

1178

16256,4

18. Инженер-механик

5

974

67206

19. Начальник бюро снабжения

1

1178

16256,4

20. Экономист по материально-техническому обеспечению

5

974

67206

21. Начальник финансово-сбытового бюро

1

1178

16256,4

22. Экономист по сбыту

5

974

67206

23. Экономист по Финансовой работе

4

974

53764,8

24. Начальник техбюро

1

1178

16256,4

25. Инженер-Технолог

2

884

24398,4

26. Механик

1

1070

14766

26. Начальник БТиЗ

1

1178

16256,4

27. Руководитель планово-учетной группы

1

806

11122,8

28. Руководитель диспетчерской группы

1

806

11122,8

Итого специалисты

83


1133890,8

Технические исполнители

1. Секретарь-машинистка

1

730

10074

2. Бухгалтер

3

806

33368,4

3. Копировщик

2

806

22245,6

4. Стандартизатор

2

806

22245,6

5. Табельщик

1

666

9190,8

6. Техник-технолог

2

666

18381,6

7. Экономист по планированию

3

666

27572,4

8. Диспетчер

5

666

45954

9. Нормировщик участка

5

666

45954

Итого технические исполнители

24


234986,4

Охрана

10. Начальник караула

3

974

234986,4

11. Стрелок

6

730

459898,8

12. Контролер

9

666

886429,2

Итого охрана

18


1750612,8

Младший обслуживающий персонал

1. Уборщик бытовых помещений

31

358

153152,4

Итого уборщики бытовых помещений

31


153152,4

  1. Производственный план

    1. Рассчет стоимости основных фондов

      1. Расчет стоимости оборудования.

        1. Действительный годовой фонд времени работы оборудования:

, где

ФНО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (3 смены), ч.;

kр - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (3 - 5%)

ФН - номинальный фонд рабочего времени, дни (см. таб. 4);

ЧДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 3-х сменном режиме работы ЧДЕНЬ=24 часа).

        1. Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических операций:

, где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;

kВН - коэффициент выполнения норм.

        1. Определение стоимости основных фондов:

, где

Цi - оптовая цена оборудования, руб.;

kтр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на монтаж, связанных с приобретением оборудования (kТР=1,2).

Расчет количества и стоимости оборудования сведем в таблицу 9:

Таблица 9

Виды работ по циклам и сборкам

Трудоемкость на программу ,н/ч

Наименование оборудования

Кол-во.

Полная стоимость оборудования

1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:

108000

5. Оборудование для изготовления изоляции.

16

960000

2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы

97200

1. Намоточные станки ТТ-23.

14

504000

3.Малярные работы(окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

42000

11. Оборудование для окраски.

7

84000

4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

27000

2. Печи вакуумно-сушильные

4

120000

5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

2400

Агрегат сварочный

1

6000

6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

1500

Ножницы гелиатиновые

1

36000

7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода

10500

6. Авт. линии для продольной резки стали.

2

3120000

10500

7. Авт. линии для поперечной резки стали.

2

3120000

8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.

33000

Станки сверлильные

5

6000

9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

34500

Станки токарные

5

42000

10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.

27000

Станки фрезерные

4

48000

2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

51000

9. Стеллажи сборочные

8

48000

12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора

51000

4. Стенды кантовальные

8

192000

13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:

75000

9. Стеллажи сборочные

11

66000

14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,

96000

9. Стеллажи сборочные

14

84000

2.Механообработка

18000

Станки для механообработки

3

360000

3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

603000

9. Стеллажи сборочные

87

522000

Испытания


10. Испытательное оборудование

1

120000



Грузовик

2

200000



Трактор

4

600000



Кара

15

22500



Легковой автомобиль

5

500000



Мостовой кран

5

750000

ИТОГО




11510500

      1. Определение стоимости зданий и сооружений.

        1. Определение объема производственных помещений:

, где

SПР - площадь производственных помещений, м2;

НПР - высота производственных помещений, м (принимаем 4м).

, где

SОБ - сумма площадей, занимаемых оборудованием, м2;

SОБ - сумма площадей, отведенных для одного рабочего, м2 (принимаем 10 м2/раб.).

Расчет суммы площадей, занимаемых оборудованием сводим в таблицу 10:

Таблица 10

Наименование оборудования

Кол-во.

Площадь, занимаемая одной ед. оборуд.

Суммарная площадь, занимаемая всем оборудованием.

5. Оборудование для изготовления изоляции.

16

200

3200

1. Намоточные станки ТТ-23.

14

6

84

11. Оборудование для окраски.

7

220

1540

2. Печи вакуумно-сушильные

4

180

720

Агрегат сварочный

1

2

2

Ножницы гелиатиновые

1

10

10

6. Авт. линии для продольной резки стали.

2

1300

2600

7. Авт. линии для поперечной резки стали.

2

1300

2600

Станки сверлильные

5

2

10

Станки токарные

5

5

25

Станки фрезерные

4

4

16

9. Стеллажи сборочные

8

1000

8000

4. Стенды кантовальные

8

200

1600

9. Стеллажи сборочные

11

1000

11000

9. Стеллажи сборочные

14

1000

14000

Станки для механообработки

3

20

60

9. Стеллажи сборочные

87

1000

87000

10. Испытательное оборудование

1

900

900

ИТОГО



133367

Так как работы производятся в 3 смены, максимальное число основных рабочих, одновременно находящихся в цехе равно 285 чел. + 9 испытателей.