Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных (10tabl_analiz)

Посмотреть архив целиком

10.Расчет влияния на выпуск ТП факторов связанных с использованием трудовых ресурсов

Показатели

подстановки

отклонения в том числе за счет:

план

 

 

 

факт

всего

откл. Ч

откл. д.р.

откл время

откл.выр

Чс/с

303

278

278

278

278

-25

-25

 

 

 

рабоч.дн

242,96

242,96

231,07

231,07

231,07

-11,89

 

-11,89

 

 

время работы

7

7

7

6,35

6,35

-0,65

 

 

-0,65

 

выработка за час

0,814

0,814

0,814

0,885

0,885

0,071

 

 

 

0,071

ТП

419542

384859

366025

360998

360980

-58562

-34683

-18834

-5026,6

-18,4658


План по товарной продукции был недовыполнен на 38562 тыс.руб, из-за нескольких факторов:

  1. С/с численность рабочих на 25 человек не соотвествовала плану от сюда отрицательное отклонение составило 34683 тыс. руб., это самый влиятельный фактор, так как откланение наибольшее. Нехватка рабочей силы один из важнейших факторов влияющих на выполнение плана по выпуску товарной продукции. Оказалось не эффективным платить меньшему колличеству рабочих заработную плату запланированного штата. Сиграл роль человеческий фактор, люди не могут работать в полную силу, даже за большие деньги, если труд был физическим. Правельнее было бы нанять запланированных 303 человека и платить им не 118,76% средней з/платы, а 100%. Предприятие сэкономило на рабочей силе, пытаясь выиграть на специалистах.

  2. Текущий год был сокращен по сравнению с планируемым на 11,89 дней, что привело ко второму по величине откланению (в 18834 тыс.руб).

  3. Отклонение фактического времени от планируемого составило 0,65, за счет этого товарная продукция недоститалась 5026,6 тыс.рублей.

  4. Однако выработка за час превысила планируемую норму на 0,071, однако рабочий день составил 6,35 часов вместо 7, а вместо 303 человек трудились всего 278, производительность труда в итоге на 1 рабочего все равно составила 93,78% от 100%, за счет этого товарная продукция потеряла 18,46 тыс.рублей.









11.Расходы на оплату труда


Показатели

подстановки

отклонения в том числе за счет:

 

план

 

 

факт

всего

откл.ТП

откл.Пр.т

откл.ЗП

ТП

419542

360980

360980

360980

-58562

-58562,2

 

 

Произ.труда

1171,91

1171,91

1028,43

1028,43

-143,48

 

-143,5

 

ЗП

533,71

533,71

533,71

633,82

100,11

 

 

100,11

ФЗП

191067

164397

187332,77

222471

31404

-26670,3

22936

35138,71



 

План

Факт

Скор.план

Числ. С/с.

358

351

351

Произв.трудана 1 работника

533,71

633,7

533,71

ФЗП

191069

222470

187332,2


Индекс численности = = = 0,98


Индекс сред.ЗП = = = 0,09


Индекс ФЗП = = = 0,86


Случайные файлы

Файл
9948-1.rtf
referat.doc
kursovik.DOC
161315.rtf
56710.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.