Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо (147394)

Посмотреть архив целиком

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

  1. Кафедра: « Экономика и управление на железнодорожном транспорте»





КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

  1. по дисциплине:

  2. «ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ»

тема:

«ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО»







Выполнил: студентка 5 курса

гр. Э - 01- 4 - 90 Михалёва Л.В.

Проверил: к.э.н., доцент Рудакова Т.В.




г. Иркутск 2006 г.


СОДЕРЖАНИЕ


Задачи курсового проекта………..………………………………......……..……3

Исходные данные……………………………..…………………………..………4

Разработка производственно-финансового плана основного локомотивного депо………………………..……………………………………….……..…..…...5

  1. Планирование объема работы депо…………………………………..…..….5

    1. Показатели эксплуатационной работы………………………………………5

    2. Показатели ремонта локомотивов…………………………………….…..…8

  1. Расчет технико-производственных показателей работы депо………...…11

  2. Составление плана по труду………………………………………………15

3.1. Расчет численности заработной платы локомотивных бригад………….15

3.2. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов………………………………………………………..…………....21

  1. План эксплуатационных расходов…………………………………………30

  2. Калькуляция плановой себестоимости…………………………………….34

  3. Разработка бюджетов производства и затрат…………………………...…35

Заключение…………………………………………………………………....…36

Приложение 1……………………………………………………......................37

Приложение 2……………………………………………………......................40

Приложение 3……………………………………………………......................43

Приложение 4……………………………………………………......................44

Приложение 5……………………………………………………......................49

Литература……………………………………………………..………………...54


ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА


Разработать сводные годовые бюджеты продаж, производства, затрат основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подразделениях. Выполнение курсового проекта предусматривает определение всех плановых показателей работы депо

При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо расчеты следует производить в следующем порядке:

1.Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2.Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотивов, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3.Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд заработной платы по основным группам:

  • локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

  • работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

  • работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания. Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4.Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

5.Составить калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое.

6.На основании проведенных расчетов разработать бюджеты продаж, производства, затрат.

7. Сделать вывод по курсовому проекту.

Кроме указанных разделов профинплана, депо разрабатывает план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо.


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


1.Локомотивные бригады в грузовом и пассажирском движении работают на двух участках. Длина участка 200 км.

2.Грузовое движение обслуживается электровозами ВЛ-80Р; пассажирское - ВЛ-65.

3.Скорость на электрифицированных участках:

пассажирских поездов – техническая 67 км./час, участковая- 62 км./ час;

грузовых поездов - техническая 55 км./час, участковая- 50 км./ час.

4.Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% одиночный пробег и 5% условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5.Маневровая работа на участках с тепловозной тягой выполняется тепловозами ЧМЭ-3 в количестве 25 единиц. Время работы тепловоза в течение суток- 23, 5 ч.

6.Число локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» 8 штук.

7.Средний вес пассажирского поезда 1200 т; грузового поезда 3600 т.

8.Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто:

в пассажирском движении: электроэнергии – 140 кВт-ч, условного топлива – 47 кг;

в грузовом движении: электроэнергии – 137,3 кВт-ч, условного топлива – 44 кг;

условного топлива на 1 ч маневровой работы – 25 кг.

9.Цена электроэнергии – 4,38 руб. за 10 кВт-ч, дизельного условного топлива – 7 950 руб. за 1 т.

10.Годовой фонд рабочего времени – 2000 часов, месячный- 166,7 ч. Празднично-выходных дней 115. Рабочих дней 250.

11.Размер пассажирского движения – 20 пар поездов.

12.Объем работы грузового движения в депо - 30 млрд. ткм брутто.

СХЕМА

участков обслуживания локомотивных бригад и участков обращения локомотивов

С Б В Д





Участки обслуживания локомотивных бригад

Участки обслуживания локомотивных бригад

А- основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д- пункты оборота локомотивов


РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО


  1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО


Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

  • тонно-километры брутто пассажирского и грузового движения;

  • локомотиво-километры во главе поездов;

  • общие локомотиво-километры по видам движения;

  • линейный пробег в локомотиво-километрах;

  • локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы;

  • локомотиво-километры одиночного следования локомотивов;

  • парк локомотивов в распоряжении депо;

  • количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.


1.1 Показатели эксплуатационной работы


Локомотиво-километры в главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении рассчитываются по формуле:

,

где Qбр – вес поезда.

В пассажирском движении локомотиво-километры во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами определяются по формуле:

,

где N - число пар пассажирских поездов в сутки;

l - длина участка обслуживания локомотивными бригадами;

Т - число дней курсирования пассажирских поездов в году (365);

а - число участков обслуживания локомотивными бригадами (принимается а=2)

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

где ; и т.д. – пробеги локомотивов (вспомогательный, одиночный и т.д.) в грузовом и пассажирском движениях.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении рассчитывается по формулам:

;

;

;

;

где - линейный и общий пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движениях.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении определяется как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения величины линейного и общего пробега в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробег в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличивается: в пассажирском движении – в 2 раза, в грузовом движении – на 50% от рассчитанной величины.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и в локомотиво-километрах. Локомотиво-часы маневровые рассчитывают по формуле:

где Mм – парк маневровых локомотивов (принимается по заданию);

Т - локомотиво-часы за сутки (при расчете общих локомотиво-часов маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-часы маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч. и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1 000 локомотиво-ч).

Локомотиво-километры маневровые находятся по формуле:

где - локомотиво-часы работы на маневрах и

- простоя для смены бригад и экипировки (Траб=23,5 ч., Тэк=0,5 ч.);

К1 и К2 - коэффициенты перевода локомотиво-часов в локомотиво-км (К1= 5, К2 =1).

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения следует производить в табличной форме (табл.1).

Показатели работы локомотивного депо по видам движения

Таблица 1


Показатели

Расчетная формула

Расчет по формуле

Величина показателя

1

2

3

4

ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Тонно-км брутто на участке обращения локомотивов, млн.



30 000

Длина участка обращения локомотивов, км



200

Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км), тыс.

30 000 000 000/3600

8333,3

Суточные размеры движения в парах поездов (на участке обслуживания бригад)

8333300/365*2*2*200

28

Локомотиво-км линейного пробега (на участке обслуживания бригад), тыс.

8333,3*(1+0,1)

9166,6

Локомотиво-км одиночного следования, тыс.

0,1*8333,3

833,3

Локомотиво-км условного пробега, тыс.

0,05*8333,3

416,6

Локомотиво-км вспомогательного пробега, тыс.

0,15*8333,3

1249,9

Общий пробег локомотивов (на участке обслуживания бригад), тыс. лок-км

9166,6*(1+0,05)

9624,9

Локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов, тыс.

9166,6*1,5

13749,9

Общий пробег локомотивов на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км

9624,9*1,5

14437,4

ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Тонно-км брутто на участке обслуживания бригад, млн.

2*20*2*200*1200*365

7008

Поездо-км (лок-км во главе поездов), тыс.

7 008 000 000/1200

5840

Линейный пробег на участке обслуживания бригад, тыс. лок-км


5840

Общий пробег на участке обслуживания бригад, тыс. лок-км

5840*(1+0,03)

6015,2

Линейный пробег на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км

2*5840

11680

Общий пробег на участке обращения локомотивов, тыс. лок-км

2*6015,2

12030,4

Тонно-км брутто на участке обращения локомотивов, млн.

2*7008

14016

МАНЕВРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Локомотиво-часы маневровых локомотивов, тыс.

25*24*365

219

в том числе:




на маневровой работе, тыс.

25*23,5*365

214,43

на экипировке, тыс.

25*0,5*365

4,56

Локомотиво-километры маневровые, тыс.

214,43*5+4,56*1

1076,71


Случайные файлы

Файл
185460.rtf
122271.doc
45235.doc
parazitolog.doc
179301.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.