Бизнес–план организации производства кадмирования деталей (122891)

Посмотреть архив целиком

Бизнес – план организации производства кадмирования деталей


Расчетная часть экономического обоснования бизнес-плана


1. Расчет эффективного фонда времени работы оборудования


Режим работы цеха периодический в 3 смены, продолжительность рабочей смены 8 часов. Регламентированные простои оборудования 8%. Количество выходных дней в году – 104, праздничных – 15 дней.


Тэф = [Тк – Твых – Тпр] ∙ kсмtсм ∙ (1 - ПР ∕ 100), ч/год.

Тэф = [Тк – Твых – Тпр] ∙ kсмtсм ∙ (1 - ПР ∕ 100) = [365 – 104 - 15]∙3∙8∙(1-8/100) = 5432 ч/год.



2. Расчет годовой программы покрытия деталей


Основным ведущим оборудованием в процессе кадмирования деталей (стойка, прижим, скоба) является автооператорная автоматическая линия КГ.1206, имеющая следующие характеристики:


Шифр

Производительность, м2

Загрузка, м2

Мощность, кВт

Число автооператоров

КГ.1206

П15

П0,67

12,1

2


Объем производства 15000 м2/год.


Вгод = 15000 м2/год.



3. Расчет инвестиций на капитальное строительство


Инвестиции (капитальные вложения) - это вложения денежных средств в покупку оборудования, строительство новых зданий и в нормируемые оборотные средства.


Кобщ = Кздобос = Копф + Кос, руб.,


где Кзд - капитальные затраты на строительство зданий и сооружений; К- капитальные затраты на оборудование; Кос - нормируемые оборотные средства предприятия; Копф - капитальные затраты в основные производственные фонды.


3.1 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений на здания (Кзд)


Таблица 1.

Наименование здания

Сметная стоимость, тыс.руб.

Амортизация



%

Сумма, тыс. руб

Гальванический цех

5760

2

115,2



3.2 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений на оборудование (Коб)



Таблица 2.

Наименование оборудования

Количество

Стоимость, руб.

Амортизация, руб.



единицы

общая

%

сумма

1. Автоматическая

автооператорная

линия

1

550000

550000

15

82500

2. Гальванические ванны

8

10000

80000

20

16000

Итого:



630000


98500

3.Неучтенное оборудование (10% от общей стоимости техн.оборудо вания)



63000

5

3150

4.Электросиловое оборудование (12% от общей стоимости техн.оборудования)



75600

5

3780

5. КИП и автоматика (5% от об щей стоимости технол. оборудования)



31500

10

3150

6. Трубопроводы (6% от общей стоимости технол.оборудования)



37800

10

3780

Всего Коб



837900


112360


Сумма капитальных вложений в здания и оборудование представляет собой капитальные вложения в основные производственные фонды:


Копф = Кзд + Коб, руб.

Копф = Кзд + Коб = 5760000 + 837900 = 6597900 руб.


3.3 Расчет величины нормируемых ОС


Нормируемые оборотные средства - это денежные средства предприятия, необходимые для приобретения сырья, материалов и обеспечения непрерывности процесса.

Размер нормируемых оборотных средств может быть принят как 13% от стоимости основных производственных фондов.

Кос = 0,13 ∙ Копф, руб.

Кос = 0,13 ∙ Копф = 0,13 ∙ 6597900 = 857727 руб.

Кобщ = Кзд + Коб + Кос = Копф + Кос = 6597900 + 857727 = 7455627 руб.



4. Расчет численности и фонда заработной платы работающих


4.1 Расчет примерного баланса времени работы одного среднесписочного работника


Условие: количество выходных дней в году 104, праздничных - 15, продолжительность отпуска - 28 дней, время на выполнение гос. и общественных обязанностей - 2 дня, невыходы, регламентированные законом (болезнь, учеба без отрыва от производства и др.) - 6 дней. Продолжительность рабочей смены 8 часов.

Объем производства 15000 м2/год.


Таблица 3.

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Показатели

Значение, дни

1. Календарный фонд рабочего времени

365

Выходные дни

104

Праздничные дни

15

2.Номинальный фонд рабочего времени Тном.

365-104-15=246

Очередной и дополнительные отпуска

28

Время на выполнение гос. и общественных обязанностей

2

Невыходы, регламентированные законом (болезнь, учеба без отрыва от производства и др.)

6

3.Эффективный фонд рабочего времени Тэф

365-104-15-28-2-6=210


4.2 Расчет численности и фонда заработной платы основных рабочих


Режим работы производства — трехсменный.

При расчете численности используют следующие составы:

а) Сменная численность (по штату);

б) Явочная численность Чяв = Чсм ∙ Ксм, чел.;

в) Списочная: Чсп = Чяв∙ Тном / Тэф.р., чел.


Таблица 4

Количество основных рабочих.

Наименование профессий

Разряд

Чсм

Чяв

Чсп

1. Оператор автооператорной линии

5

2

6

7

2.Гальванотехник

4

12

36

42

3. Оператор сушилки

3

2

6

7

Итого Чосм




56


Таблица 5.

Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих.

Наименование профессий

Чсп

Оклад в месяц,

руб./чел-мес.

Премия

3П в месяц, руб./чел-мес.

ЗП общая, руб./мес.

ЗП в

год.





%

руб.







Оператор автооператорной линии

7

12500

20

2500

15000

30000

360000

Гальванотехник

42

12500

20

2500

15000

210000

2520000

Оператор сушилки

7

10000

20

2000

12000

24000

288000

Итого 3год осн

56






3168000


Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог) составляют 26% от годового фонда заработной платы:


Случайные файлы

Файл
13969-1.rtf
115201.rtf
66116.rtf
3366.rtf
14085.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.